Nowe wersje KH i FPP Klasyka Comarch
Klasyka Comarch również rozwija swoje produkty. Mamy nowe wersje KH i FPP a w nich m.in
1. Nowości KH 3.21
1. Akcyza. Umożliwiono wprowadzenie i księgowanie kwoty akcyzy. Na dokumencie w rejestrze VAT oraz w ewidencji dodatkowej, w kwotach dodatkowych, jest możliwość uzupełnienia kwoty akcyzy.
Wartość kwoty akcyzy jest przenoszona z FPP (od wersji 3.41) za pomocą księgowania bezpośredniego oraz poprzez import z pliku Vat_r. We wzorcach księgowych do rejestru VAT sprzedaży i zakupu oraz ewidencji przychodów i kosztów dodane zostało makro: AKC akcyza, za pomocą którego można zaksięgować kwotę akcyzy.
Nowości FPP 3.41
W związku z nową akcyzą na węgiel m.in. wprowadzono kolejne zmiany mające na celu ułatwienia obrotu węglem i koksem.
1.1. Dokumenty dostawy
Dokumenty dostaw wystawiane są do zatwierdzonych transakcji faktur, PZ i korekt ilościowych, na których znajdują się pozycje zwolnione z akcyzy. Po wystawieniu wyżej wymienionych dokumentów, aby utworzyć do nich dokumenty dostawy (DDS – sprzedaż, DDZ – zakup) należy wejść na listę transakcji, ustawić kursor na dokumencie, do którego ma być wystawiany DDS i DDZ i nacisnąć klawisze <CTRL + D>. Na ekranie wyświetli się dokument DD, który będzie domyślnie wypełniony danymi przeniesionymi z transakcji oraz z pieczątki firmy.
UWAGA: Na dokument dostawy będą przeniesione tylko te pozycje z transakcji FA, PZ, które na karcie towaru (Karta towaru/ F10/ Podatek akcyzowy) mają wprowadzoną kwotę podatku akcyzowego oraz zostały zwolnione od akcyzy węglowej na transakcji.
Dokument DD otrzyma kolejny numer w obrębie roku kalendarzowego (1/2012) zaś numer skojarzonego dokumentu to numer transakcji na podstawie, której powstał dokument dostawy.
Pozostałe pola będą się wypełniały domyślnymi danymi i tak:
Dla Faktur:
W polach 1, 2, 3, 4, 5 będą się proponowały dane z Pieczątki Firmy.
W polu 6 i 8 będzie proponowała się data sprzedaży z faktury.
W polu 7 będzie data przekształcenia FA do DDS.
W polach 9 i 10 będą się proponowały dane Nabywcy z faktury sprzedaży.
W polu 11 będą dane Odbiorcy z faktury sprzedaży.
Pole 12 nie jest wypełnione domyślną wartością. Datę odbioru wyrobów węglowych powinien uzupełnić operator.
Dla PZ
W polach 1, 2, 3, 4 będą się proponowały dane Dostawcy z dokumentu PZ
W polu 5 będą się proponowały dane Nadawcy z dokumentu PZ.
W polu 6 i 8 będzie proponowała się data zakupu z PZ.
W polu 7 będzie data przekształcenia PZ do DDZ
W polach 9, 10 i 11 będą się proponowały dane Pieczątki Firmy.
(…)
i szereg kolejnych.. Całość – zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
